（一）项目后期跟踪 1、为下一年度绩效目标和指标调整提供必要的服务 根据本次绩效评价活动所取得的资料，绩效评价项目组将为X项目绩效目标和指标评价提供业务支持，通过现场调查和资料分析，对本年度绩效评价过程中发现的问题提出合理建议，同时可以为相关项目下一年度的实施提供依据与建议，以保证该项目下一步的绩效评价工作顺利开展。

1.全体工作人员必须增强保密观念，提高保密工作的自觉性，时刻保持高度警惕性，做到警钟长鸣。 2.要自觉遵守保密纪律，自觉养成良好的保密习惯。不得向其他工作人员窥探、过问非本人工作职责内的工作机密。对于合同管理和预算执行情况，未经许可不得擅自外传和宣布，若发现问题将追究有关责任人的责任。 3.定期清查保密材料，认真做好保密文件材料的签收、登记、传递和销毁等工作。传阅保密材料由综合信息科管理和控制传阅件的行踪，以防错漏和丢失；定期检查保密制度的执行情况，确保秘密文件材料的安全。

我公司具有完善的内部管理制度体系，包括《防范、控制风险制度》、《评审质量内部管理制度》、《廉洁管理办法》、《保密制度》等制度。 为了规范本公司的业务风险管理，明确本公司质量控制各机构及其人员的风险管理责任，根据本公司《执业质量控制基本制度》的相关要求，制定本《防范、控制风险制度》。

事前绩效评估结论分为：予以支持、部分支持和不予支持三种。对于立项必要性充分、实施方案可行性强、绩效目标明确合理、投入产出比较高的项目,应予以支持;对于项目在部分内容上,立项必要性充分、实施方案可行性强、绩效目标明确合理、投入产出比高的,可予以部分支持;对于立项必要性不够充分、实施方案可行性不强、绩效目标不够明确合理、投入产出比较低或不属于财政支持范围的项目,应不予支持。

为保证财务尽调及审计工作顺利推进，我们将严格遵守时间规定，通过以下措施予以保证： 1.组织保证：专设财务顾问团队，及时协调各种事项，保证项目的顺利开展。 2.人员保证：确保项目组人员固定、项目组成员全面学习收购项目的技术及行业要求。 3.技术保证：由于工作小组有技术指导，能保证项目开展过程中，遇到的各种情况和事项，都有及时得到解决，不因技术问题耽误进度。

在提供服务的各阶段，建立专家组咨询及指导机制，确保各项成果文件高质量完成。实施方案要经过专家组审核修改，现场调查方案、数据处理方案要经专家组成员审定，评价结论和报告初稿要经过专家评审后才能提交。 专家顾问组，由财务管理专家、相关行业专家、绩效评价专家组成。由专家组组成的项目总控体系定期开展项目专业研讨，负责研究并解答项目计划阶段、实施阶段、报告阶段中发现的各类专业问题，并且协调各项目组按时、按质完成各项工作。 项目负责人兼主评人：对项目工作质量和进度负总责，负责审定本次绩效管理服务工作方案、现场…

（一）服务体系 1.强大的服务团队，建立专家组咨询及指导机制 我公司根据本项目特征选取经验丰富的专家作为项目负责人，聘请相关行业专家为团队顾问；操作层面的具体成员保持均具有有关经验和职称，豪华强大服务团队的组建，力求打造项目评审服务精品。 在提供服务的各阶段，建立专家组咨询及指导机制，确保各项成果文件高质量完成。各类实施方案要经过专家组审核修改，现场调查方案、数据处理方案要经专家组成员审定，评价结论和报告初稿要经过专家评审后才能提交。

质量控制制度体系包括《鉴证业务风险分类管理办法》、《审计质量控制复核操作规程》、《员工职业道德规范》、《审计业务执行操作规程》、《审计质量评价与责任追究制度》、《技术咨询与解答管理办法》等多项制度文件，其中《鉴证业务风险分类管理办法》按照审计风险大小，将项目类型细分为 A、B、C 三类，并规定了不同的复核流程及要求；《审计质量控制复核操作规程》规定了一系列事前事中控制措施，具体包括：

（一）全过程闭环的执业质量控制体系 为保障服务质量，我们建立“事前预防、事中管控、事后优化”的全过程执业质量控制体系： 1、制度保障：制定完善的《执业质量控制办法》，详细明确质量控制的组织架构、各级主体职责、质量责任划分、管理关系及违规罚则，为业务质量筑牢制度根基； 2、专家支撑：在服务全阶段（需求对接、方案设计、成果编制等）建立专家组咨询指导机制，由行业资深专家提供技术支持，确保成果文件符合专业标准与委托方需求；