（一）前期准备 1.成立绩效管理工作组。成立由相关行业专业人员组成的工作组，并报有关单位审核。审核通过后，在工作过程中保持工作组成员的稳定。 2.开展前期调研。工作组通过座谈、调研等方式了解有关项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解各预算部门（单位）及项目情况，为编制评价方案奠定基础。 3.制定实施方案。工作组在调研、了解项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订包括但不限于人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、工作程序、工作方法、指标体系、实施步骤等内容的评价实施方案。

如果在本次核查项目入围中标，我们同意在提供核查服务期间承担本招标文件所规定的工作内容，按照业务约定书的要求履行我们应尽的义务，并在完成任务基础上尽可能地提供有效的增值服务。按照招标文件要求特此承诺：

1.现场负责人组织项目组整理资料并针对审计目的形成初步结论。在搜集了足够、相关的资料后，应运用专业手段、方法，将其整理成为委托人易于理解的形式。因为财务审慎调查报告的使用者往往并无足够的时间、精力去分析会计师所搜集的所有资料。分析的重点应是财务数据、非财务数据，以突出数据之间的关系。如财务数据的分析，应让委托人了解到近期的财务状况、经营成果，资金变动等情况。 形成的结论须经项目组讨论通过。

本次绩效评价采取资料数据核查与实地调查、访谈等相结合的方式进行。对收集到的自评报告和相关支撑材料、现场核查资料以及调取的资料，采用对比、分析等方法进行梳理确认，聘请相关专家参与指导并完成绩效评价结论，并依据设定的各项绩效评价指标逐项打分评价。工作步骤及进度安排如下：

（一）完善的内控制度 我们具有完善的企业内部控制制度。《企业内部控制制度》从我们整体的组织架构、发展战略、社会责任等单位层面的内控以及资金活动、合同管理、内部信息传递等业务层面内控做出了规定，以确保我们主要领导是企业内控体系监管工作第一责任人，建立健全覆盖各业务领域、部门、岗位，涵盖各成员机构全面有效的内控体系。明确X各职能部门内控体系工作职责，落实各业务部门内控体系有效运行。通过我们风险控制部门对内控体系监督检查的工作，准确揭示风险隐患，发挥查错纠弊作用。

（一）有效的交流协调措施 1.在服务过程中，按照委托方的要求进行工作并自觉接受委托方监督管理。 2.由项目负责人监控现场组严格执行进度计划，分析产生偏差的原因，提出进度修订计划，使进度始终在计划的控制之内。

1.确保人员稳定措施 为确保全部审计及尽调工作的时间和质量，我们选派经验丰富且参加过上市公司委托的专项财务审计项目的人员执行本次审计项目，并将保证专人负责，中途不更换审计人员，项目总负责人全程现场负责本项目，直至项目验收合格。

通过绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，运用科学规范合理的评价评估方法、评价评估框架和评分标准，对财政专项资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理和优化政策制度的意见建议。

项目组织体系