1.了解与规划：
研读单位内控手册、采购制度、近两年采购项目台账、审计巡视报告、质疑投诉记录。
进行风险评估更新，结合历史问题与业务变化，确定本年度评价的重点采购类型（如服务类、信息化项目）、重点环节（如需求论证、单一来源采购、履约验收）及抽样样本。
编制《详细的政府采购内部控制评价方案》及《现场测试程序表》。
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