公立医院内部控制体系建设项目实施程序技术模板自动草稿

此次内部控制诊断及内部控制建设服务工作分为前期工作准备、内部控制诊断、流程梳理、制定制度及流程和项目验收5个阶段。

一、前期工作准备

① 服务团队拟定内控诊断及建设工作所需要的详尽的资料清单，了解采购人医院“三定”或“五定”方案，了解各项业务活动及经济活动情况。

② 建议采购人医院成立单位内部控制领导小组和办公室。领导小组全面负责内部控制问题诊断及内部控制规范的实施工作，办公室负责具体工作并协助制定下发内部控制诊断及内部控制规范实施工作方案。

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