1.全面信息收集与风险评估：
系统研读医院章程、“三重一大”制度、内控手册、年度预决算报告、审计报告、大型巡查整改报告、医疗质量分析报告、医保飞检通报等。
进行数据驱动的风险再评估：分析医院近年运营数据（如药占比、耗材占比、次均费用、医保拒付率、投诉纠纷分布），识别异常趋势，锁定高风险科室、病种与业务环节。
编制《医院内部控制评价实施方案》及《各业务模块测试程序表》。
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