国有企业年度报表审计项目工作程序和方法技术模板

采购招标咨询 2026-08-17 10:33

（一）风险评估与内控测试

本项内控审计工作分为项目工作准备、资料查阅、现场访谈、风险评估及内部控制测试、识别内控设计及运行缺陷、成果审核提交六个阶段。

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