本项目内控审计工作分为项目工作准备、资料查阅、现场访谈、风险评估及内部控制测试、识别内控设计及运行缺陷、成果审核提交六个阶段。
组织审计团队进行项目前期讨论，根据服务内容进行工作分工。
制定项目工作具体计划，并跟公司沟通确认后执行。
建立内控审计工作沟通联系方式和工作机制，确保审计工作进展顺利。
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