1.全面信息收集与风险评估：
系统研读单位“三定”方案、“三重一大”制度、现有各项经费与资产管理办法、近三年预决算报告、审计报告、巡视巡察整改报告等。
进行初步的风险评估：通过资料分析，初步识别在预算管理、政府采购、资金支付、资产管理等环节可能存在的风险领域。
编制《行政单位内部控制建设实施方案》及《各业务模块工作程序表》。
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