公立医院内部控制体系建设项目服务成果文件技术模板

采购招标咨询 2026-07-19 20:18

一、内部控制管理制度

单位层面内部控制制度包括但不限于组织架构、管理体制、归口管理、授权审批体系、重大事项决策机制、部门与岗位职责、不相容职务相互分离控制、关键岗位管理控制、会计控制、信息控制等。

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