财政部门内部控制体系建设项目工作流程技术模板
- 项目组按照内部专业分工，全面收集机关科室和局属单位的基本情况资料，列出调研访谈、穿行测试、工作写实、管理诊断提纲。项目组开展调研访谈、穿行测试、工作写实、会议研讨、测试分析，结合机关科室和局属单位职责职能，认真梳理分析各部门岗位职责、工作流程，按照《内控规范》基本要求，查找财政内部机构设置、业务层面存在的缺陷与不足，列出问题清单，逐项与局领导沟通确认。项目组根据已有的风险信息，结合专业机构的工作经验与职业判断，按照风险发生概率与影响后果因素进行分析测算、风险评估、等级排序，得出风险评估结论，编制风险评估报告。
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